北京市朝阳区红领巾公园2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区园林绿化局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京市朝阳区红领巾公园成立于1958年，位于朝阳区后八里庄5号，隶属于北京市朝阳区园林绿化局，为公益二类事业单位。单位内设行政部、政工部、财务部、园务部、后勤部、安保部、园外养护部等七个部门。单位主要职责是负责公园绿地管理、提供大众休闲场所、公园游览与娱乐项目组织管理、举办各类游园活动、丰富人民群众文化生活。二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3457.87万元，比上年增加389.05万元，增长12.68%。主要原因：本年度较上年度新增开展公园园外养护工作，开办群众滑冰场活动等事项，导致单位2024年收、支总计较上年度增加。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2852.34万元，比上年增加481.84万元，增长20.33%。
1.财政拨款收入2852.34万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2828.34万元，占收入合计的99.16%；政府性基金预算财政拨款收入24万元，占收入合计的0.84%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2882.3万元，比上年增加419.01万元，增长17.01%，其中：基本支出1503.13万元，占支出合计的52.15%；项目支出1379.16万元，占支出合计的47.85%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2852.34万元，比上年增加481.84万元，增长20.33%。主要原因：本年度较上年度新增开展公园园外养护工作，开办群众滑冰场活动等事项，导致单位2024年度财政拨款收、支总计较上年度增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2828.34万元，主要用于以下方面：教育支出0.83万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出300.81万元，占本年财政拨款支出10.64%；卫生健康支出108.58万元，占本年财政拨款支出3.84%；节能环保支出450.22万元，占本年财政拨款支出15.92%；城乡社区支出1942.90万元，占本年财政拨款支出68.69%；农林水支出25万元，占本年财政拨款支出0.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2024年度年初预算2.64万元，2024年度决算0.83万元，完成年初预算的31.33%。
其中：
“进修及培训”2024年度年初预算2.64万元，2024年度决算0.83万元，完成年初预算的31.33%。主要原因：进修及培训预算按人员编制测算，单位根据统一安排开展培训，按实际情况安排支出。
2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算270.91万元，2024年度决算300.81万元，完成年初预算的111.03%。其中：
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算270.91万元，2024年度决算255.15万元，完成年初预算的94.18%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
“抚恤”2024年度年初预算0万元，2024年度决算45.66万元。主要原因：单位退休人员去世，安排预算支付抚恤金。
3、“卫生健康支出”2024年度年初预算129.02万元，2024年度决算108.58万元，完成年初预算的84.16%。其中：
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算129.02万元，2024年度决算108.58万元，完成年初预算的84.16%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、“节能环保支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算450.22万元。其中：
“自然生态保护”2024年度年初预算0万元，2024年度决算450.22万元，主要原因：安排预算用于代管的马家湾湿地公园绿化养护工作。
5、“城乡社区支出”2024年度年初预算1888.55万元，2024年度决算1942.90万元，完成年初预算的102.88%。其中：
“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算1888.55万元，2024年度决算1942.90万元，完成年初预算的102.88%。主要原因：安排预算用于公司案件法律项目。
6、“农林水支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算25.00万元。其中：
“林业和草原”2024年度年初预算0万元，2024年度决算25.00万元。主要原因：安排预算用于公司案件法律项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出24.00万元，主要用于以下方面：其他支出24.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算24.00万元。其中：
“彩票公益金安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算24.00万元。主要原因：开展红领巾公园群众滑冰场相关活动。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1503.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.32万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.18万元减少0.86万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.43万元减少0.43万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.32万元，比2024年度年初预算数1.75万元减少0.43万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.32万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量5辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额272.24万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出272.24万元。授予中小企业合同金额272.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.12万元，占政府采购支出总额的50%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区红领巾公园共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
教育支出（类）进修支出（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及
生物质能源建设等方面的支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件。